CPF/CNPJ:
10756485304
Emissão:
25/10/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
234061/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
TRAVESSA MANOEL MACHADO DA PONTE, 755 - CENTRO
Municipio:
CHAPADINHA
Estado:
MA
CEP:
65500000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIO DESCRITO NA RD 3419, NOPERIODO DE 24 A 27/10/16TOTAL: 3,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE08168 | 25/10/2016 | 465,50 | 465,50 | 465,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIO DESCRITO NA RD 3419, NOPERIODO DE 24 A 27/10/16TOTAL: 3,5 DIARIAS
|
2016NE08168 | 25/10/2016 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL12546 | 25/10/2016 | 0,00 | -465,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL12545 | 25/10/2016 | 0,00 | 465,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL12548 | 25/10/2016 | 0,00 | 465,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB10996 | 25/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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