CPF/CNPJ:
08316992000172
Emissão:
03/05/2016
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
88989/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS REF. AOCONT. 255/13
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02480 | 03/05/2016 | 131.080,67 | 131.080,67 | 131.080,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS REF. AOCONT. 255/13
|
2016NE02480 | 03/05/2016 | 131.080,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04141 | 10/05/2016 | 0,00 | 18.785,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05099 | 02/06/2016 | 0,00 | 18.785,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05101 | 02/06/2016 | 0,00 | 18.785,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL08971 | 11/08/2016 | 0,00 | 18.785,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL09314 | 16/08/2016 | 0,00 | 18.785,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL10752 | 16/09/2016 | 0,00 | 18.785,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL11340 | 30/09/2016 | 0,00 | 17.365,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL11346 | 30/09/2016 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03318 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.066,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03317 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.845,83 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB03319 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 873,54 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04412 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.066,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04418 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.066,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04411 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.845,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04417 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.845,83 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB04413 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 873,54 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB04419 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 873,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB07846 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 281,79 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB07845 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.066,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07844 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.564,04 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07847 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 873,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB08119 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 281,79 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB08118 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.066,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08117 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.564,04 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08120 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 873,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB09446 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 281,79 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB09445 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.066,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09444 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.564,04 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB09447 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 873,54 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB09955 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.066,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09953 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09954 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.425,83 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB09956 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 873,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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