CPF/CNPJ:
08228146000109
Emissão:
12/04/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
34377/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N 069/2012,PARA DAR CONTINUIDADE AOSSERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02470 | 12/04/2016 | 645.772,72 | 645.772,72 | 645.772,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N 069/2012,PARA DAR CONTINUIDADE AOSSERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO.
|
2016NE02470 | 12/04/2016 | 645.772,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL05183 | 31/05/2016 | 0,00 | 431.376,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL06199 | 22/06/2016 | 0,00 | 10.897,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL10818 | 20/09/2016 | 0,00 | 203.498,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04488 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 431.376,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05367 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.897,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09495 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 203.498,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
