CPF/CNPJ:
07229374000122
Emissão:
02/02/2016
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
213645/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA DA FONTE N 280 PRIMEIRO ANDAR BAIRRO CENTRO
Municipio:
MATINHOS
Estado:
PR
CEP:
83260000
REFORCO DESTINADO A 3A.(TERCEIRA) PARCELA DO TERMO DE PARCERIA N.003/2015CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00038 | 02/02/2016 | 3.511.856,77 | 12.099.061,84 | 12.099.061,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 3A.(TERCEIRA) PARCELA DO TERMO DE PARCERIA N.003/2015CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE00038 | 02/02/2016 | 3.511.856,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 4A /PARCELA DO TERMO DE PARCERIA N.003/2015,CONFORME /DESPACHO ADMINISTRATIVO /EM ANEXO.
|
2016NE00620 | 29/02/2016 | 3.511.855,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO TERMO DE PAR-CERIA N.003/2015,CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVO /ANEXO.
|
2016NE01629 | 07/04/2016 | 3.511.855,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO TERMO DE PAR-CERIA N. 03/2015 CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVAANEXO.
|
2016NE03094 | 02/05/2016 | 3.511.855,77 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO REFORCO POR ODEENS SUPERIOR.
|
2016NE03148 | 02/05/2016 | -3.511.855,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO TERMO DE PARCERIA N. 003/2015, CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVO.
|
2016NE03305 | 01/06/2016 | 3.511.855,77 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DO VALORDEVIDO DATA INCORRETA.
|
2016NE03319 | 01/06/2016 | -3.511.855,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO TERMO DE PARCERIA N. 03/2015 PARA OPERACIONALIZACAO DO HOSP. MA-CRORREGIONAL DE CAXIAS
|
2016NE03395 | 02/06/2016 | 3.511.855,77 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ERRO DE DATA
|
2016NE03396 | 02/06/2016 | -3.511.855,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO TERMO DE PARCERIA N. 03/2015, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO HOSP.MACRORREGIONAL DE CAXIAS
|
2016NE03399 | 05/05/2016 | 3.511.855,77 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DANE 00038, POR ORDEM SUPE-RIOR
|
2016NE08437 | 26/10/2016 | -53.330,26 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 38/16, POR ORDEM SUPERIOR
|
2016NE09100 | 17/11/2016 | -1.802.278,64 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE POE DETERMINACAO SU-PERIOR
|
2016NE09154 | 18/11/2016 | -92.752,34 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE N. 00038/2016 POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE12367 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00037 | 02/02/2016 | 0,00 | -3.511.855,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00035 | 02/02/2016 | 0,00 | 3.511.855,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00038 | 02/02/2016 | 0,00 | 3.511.855,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00934 | 03/03/2016 | 0,00 | 3.511.855,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02324 | 07/04/2016 | 0,00 | 3.511.855,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05926 | 15/06/2016 | 0,00 | 961.773,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05929 | 15/06/2016 | 0,00 | 594.474,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL14029 | 01/11/2016 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL14032 | 01/11/2016 | 0,00 | 1.246,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00016 | 02/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.511.855,77 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00760 | 03/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.511.855,77 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01714 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.511.855,77 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL05927 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 961.773,75 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL05930 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 594.474,12 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL14031 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL14033 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.246,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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