CPF/CNPJ:
06698778320
Emissão:
24/11/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
249648/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 13 QDA 22 CASA 44
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DESPESA COM 4.1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE COLINAS NO PE-RIODO DE 28/11 A 02/12/16CONFORME RD 3711 ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE09879 | 24/11/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 4.1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE COLINAS NO PE-RIODO DE 28/11 A 02/12/16CONFORME RD 3711 ANEXO.
|
2016NE09879 | 24/11/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL14706 | 24/11/2016 | 0,00 | -598,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL14703 | 24/11/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL14709 | 24/11/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB12680 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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