CPF/CNPJ:
06696461000127
Emissão:
16/05/2016
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
253698/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
PEZA EIRELI
EMPENHO IDENIZATORIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ANEXO, CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03028 | 16/05/2016 | 317.335,88 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO IDENIZATORIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ANEXO, CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.
|
2016NE03028 | 16/05/2016 | 317.335,88 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL VALOR INCORRETO
|
2016NE03030 | 16/05/2016 | -317.335,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL04470 | 16/05/2016 | 0,00 | -317.335,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04466 | 16/05/2016 | 0,00 | 317.335,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03768 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 317.335,88 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL04469 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -317.335,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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