CPF/CNPJ:
06408214304
Emissão:
01/09/2016
Plano Interno:
INSPROSERV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
182105/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
Endereço:
RUA 72 QDA 59 CASA 04
Municipio:
SAO LUIS TEL 2363023
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE IMPERATRIZ, JOAO LIS-BOA E PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 02 A 08.10.2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06570 | 01/09/2016 | 994,50 | 994,50 | 994,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE IMPERATRIZ, JOAO LIS-BOA E PORTO FRANCO, NO PERIODO DE 02 A 08.10.2016.
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2016NE06570 | 01/09/2016 | 994,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL09912 | 01/09/2016 | 0,00 | 994,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB08666 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 994,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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