CPF/CNPJ:
06402305391
Emissão:
11/11/2016
Plano Interno:
IMUNIZACAO
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
245108/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
VILA RIOD 07
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 16 A19/11/2016,3,5(TREIS DIARIA E MEIA),PARA AS CIDADES DE ALCANTARA,BACABAL,PINHEIRO,SANTA INES,VIANA EZE DOCA,CONFORME RD N.3549/2016 E AUTORIZO DO GES-TOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE08815 | 11/11/2016 | 465,50 | 465,50 | 465,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 16 A19/11/2016,3,5(TREIS DIARIA E MEIA),PARA AS CIDADES DE ALCANTARA,BACABAL,PINHEIRO,SANTA INES,VIANA EZE DOCA,CONFORME RD N.3549/2016 E AUTORIZO DO GES-TOR.
|
2016NE08815 | 11/11/2016 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL13674 | 11/11/2016 | 0,00 | 465,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB11673 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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