CPF/CNPJ:
06307102000130
Emissão:
30/08/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
98578/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DEBITO DE IPTU, NOANO DE 2016, GERADOS PELOCONTRATO 18/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE06484 | 30/08/2016 | 30.289,21 | 30.289,21 | 30.289,21 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DEBITO DE IPTU, NOANO DE 2016, GERADOS PELOCONTRATO 18/2015
|
2016NE06484 | 30/08/2016 | 30.289,21 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL09822 | 30/08/2016 | 0,00 | 30.289,21 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08579 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.646,60 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08580 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.642,61 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: POR ORDEM SUPERIOR
|
2016GR00018 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -14.646,60 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: POR ORDEM SUPERIOR
|
2016GR00019 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -15.642,61 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09008 | 09/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.289,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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