CPF/CNPJ:
06299079000180
Emissão:
22/03/2016
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
215404/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATACAODE SERVICOS HOSPITALARESE TECNICO PROFISSIONAL NAAREA DE CARDIOLOGIA, COR-RESPOPNDENTE AOS MESES DEJANEIRO A ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO N.430/2012E DESPACHO ADMINISTRATIVOANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01125 | 22/03/2016 | 791.680,40 | 2.175.118,91 | 2.175.118,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAODE SERVICOS HOSPITALARESE TECNICO PROFISSIONAL NAAREA DE CARDIOLOGIA, COR-RESPOPNDENTE AOS MESES DEJANEIRO A ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO N.430/2012E DESPACHO ADMINISTRATIVOANEXO.
|
2016NE01125 | 22/03/2016 | 791.680,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTO DA CONTRATA -CAO DE SERVICOS HOSPITALARES E TECNICO PROFISSIO -NAL NA AREA DE CARDIOLO -GIA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JAN A ABRIL/2016,/CONFORME CONTRATO N.430/2012 E DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE05387 | 28/07/2016 | 1.385.435,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRATACAO DESERVICOS HOSPITALARES E /TECNICO PROFICIONAL NA AREA DE CARDIDIOLOGIA,CORRESPONDENTE AO CT N.430/2012,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.
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2016NE08802 | 11/11/2016 | 197.919,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01924 | 05/04/2016 | 0,00 | 197.741,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04334 | 11/05/2016 | 0,00 | 197.782,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06217 | 22/06/2016 | 0,00 | 197.902,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL07392 | 13/07/2016 | 0,00 | 197.787,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL09651 | 26/08/2016 | 0,00 | 197.742,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL10765 | 19/09/2016 | 0,00 | 197.842,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL10768 | 19/09/2016 | 0,00 | 197.880,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL12917 | 03/11/2016 | 0,00 | 197.532,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL15363 | 01/12/2016 | 0,00 | 197.489,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL15708 | 09/12/2016 | 0,00 | 197.895,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL16515 | 21/12/2016 | 0,00 | 197.519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01490 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 197.741,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03697 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 197.782,95 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL04344 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -197.782,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04432 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 197.782,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05382 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 197.902,46 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2016NL07393 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 197.787,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08443 | 26/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 197.742,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09458 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 197.880,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09459 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 197.842,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB11271 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 197.532,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB13236 | 01/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 197.489,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB13998 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 197.895,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14449 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 197.519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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