CPF/CNPJ:
06272575004722
Emissão:
06/04/2016
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
249223/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
DESPESA INDENIZATORIA RE-FERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ANO DE 2015, JUNTOAO ICN, SEM COBERTURA CONTRATUAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01608 | 06/04/2016 | 188.369,06 | 1.506.944,48 | 1.506.944,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA INDENIZATORIA RE-FERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ANO DE 2015, JUNTOAO ICN, SEM COBERTURA CONTRATUAL
|
2016NE01608 | 06/04/2016 | 188.369,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ORIGI-NAL DE DESPESA INDENIZATORIA REFEENTE A SERVICOSPRETASDOS NO ANO DE 2015JUNTO A ICN, SEM COBERTURA CONTRATUAL.
|
2016NE02481 | 03/05/2016 | 188.368,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ORIGI-NAL DE DESPESA INDENIZATORIA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NO ANO DE 2015JUNTO A ICN, SEM COBERTU-RA CONTRATUAL.
|
2016NE03417 | 03/06/2016 | 188.368,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ANO DE2015 JUNTO AO "ICN", CON-FORME TERMO DE AJUSTE N.022/2016.
|
2016NE05628 | 04/08/2016 | 376.736,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGTO DE/SERVICOS PRESTADOS NO ANODE 2015 JUNTO AO "ICN", /CONFORME TERMO DE AJUSTEN.022/2016.
|
2016NE07787 | 13/10/2016 | 188.368,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ANODE2015 JUNTO AO ICN CON- FORME TERMO DE AJUSTE N.022/2016
|
2016NE08909 | 14/11/2016 | 188.368,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA INDENIZATORIA RE-FERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ANO DE 2015, JUNTOAO ICN, SEM COBERTURA CONTRATUAL
|
2016NE10812 | 15/12/2016 | 1.318.576,37 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL03668 | 06/04/2016 | 0,00 | -188.368,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02039 | 06/04/2016 | 0,00 | 188.368,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03667 | 03/05/2016 | 0,00 | 188.368,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03669 | 03/05/2016 | 0,00 | 188.368,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05169 | 03/06/2016 | 0,00 | 188.368,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL08506 | 04/08/2016 | 0,00 | 376.736,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL12012 | 13/10/2016 | 0,00 | 188.368,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL13816 | 14/11/2016 | 0,00 | 188.368,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL16263 | 15/12/2016 | 0,00 | 188.368,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01612 | 06/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 188.368,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02988 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 188.368,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04474 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 188.368,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07435 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 376.736,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10355 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 188.368,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB11958 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 188.368,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB13771 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 188.368,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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