CPF/CNPJ:
06253970372
Emissão:
01/09/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
185904/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 03 QDA 03 CS 300
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 29/08 A 03/09/16, RD N.2153/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06647 | 01/09/2016 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 29/08 A 03/09/16, RD N.2153/2016
|
2016NE06647 | 01/09/2016 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL09976 | 01/09/2016 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB08730 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
