CPF/CNPJ:
06086288000145
Emissão:
05/09/2016
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
142650/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
DESPESA COMPLEMENTAR REF.AOS SERVICOS DE RADIOTERAPIA NO MUNICIPIO DE IMPE-RATRIZ. CONT. 183/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06744 | 05/09/2016 | 1.822.931,24 | 1.331.358,69 | 1.331.358,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COMPLEMENTAR REF.AOS SERVICOS DE RADIOTERAPIA NO MUNICIPIO DE IMPE-RATRIZ. CONT. 183/15
|
2016NE06744 | 05/09/2016 | 1.822.931,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL11559 | 07/10/2016 | 0,00 | 309.867,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL15028 | 29/11/2016 | 0,00 | 340.399,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL16130 | 14/12/2016 | 0,00 | 340.481,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL16231 | 15/12/2016 | 0,00 | 340.609,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10098 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.648,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10097 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 290.811,06 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB10099 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.408,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB12888 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 340.399,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB13693 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 340.481,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB13738 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 340.609,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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