CPF/CNPJ:
05997585000180
Emissão:
11/05/2016
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
66291/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
REFERENTE AO ADITIVO DEPRAZO DO CONTRATO N. 002/2015, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE EMPRESA PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVI-DADES E SERVICOS DE SAUDEPELO PERIODO DE 12(DOSE) MESES, CONF
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03081 | 11/05/2016 | 6.353.563,44 | 32.242.970,64 | 32.242.970,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO ADITIVO DEPRAZO DO CONTRATO N. 002/2015, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE EMPRESA PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVI-DADES E SERVICOS DE SAUDEPELO PERIODO DE 12(DOSE) MESES, CONF
|
2016NE03081 | 11/05/2016 | 6.353.563,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DE /GESTAO N.002/2015, PARA /DAR CONTINUIDADE AOS SER-VICOS DE SAUDE,CONFORME /DESPACHO ADMINISTRATIVO /ANEXO.
|
2016NE04152 | 04/07/2016 | 6.353.563,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DEGERTAO N. 02/2015, PARADAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE SAUDE,PARA O MESDE JULHO/16, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO.
|
2016NE05585 | 04/08/2016 | 6.353.563,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DE /GESTAO N.02/15,PARA DAR /CONTINUIDADE AOS SERVICOSDE SAUDE PARA O MES DE /AGOSTO DE 2016,CONFORME /DESPACHO EM ANEXO.
|
2016NE06422 | 29/08/2016 | 6.353.562,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO TERMO DE PARCERIA N.02/15, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DESAUDE DA 11(DECIMA PRIMEIRA)PARCELA PARA FINS DE OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE UNIDADES HOS-PITALARES NESTE ESTADO, /CONFORME AU
|
2016NE07528 | 04/10/2016 | 3.414.360,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA PAG. DA 18A PARCELA, RELATIVA AO MES DE OUT/16 DO TERMO DE PARCERIA N. 02/2015
|
2016NE08479 | 04/11/2016 | 3.414.360,44 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
|
2016NE12384 | 29/12/2016 | -3,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL06676 | 11/05/2016 | 0,00 | -6.353.562,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05173 | 03/06/2016 | 0,00 | 6.353.562,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06669 | 04/07/2016 | 0,00 | 6.353.562,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06677 | 04/07/2016 | 0,00 | 6.353.562,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL08507 | 04/08/2016 | 0,00 | 6.353.562,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL10225 | 06/09/2016 | 0,00 | 6.353.562,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL11462 | 05/10/2016 | 0,00 | 3.414.360,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL13007 | 07/11/2016 | 0,00 | 3.414.360,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04479 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.353.562,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05714 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.353.562,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07436 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.353.562,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08962 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.353.562,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10033 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.414.360,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB11329 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.414.360,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
