CPF/CNPJ:
05050833370
Emissão:
18/11/2016
Plano Interno:
FORTEATP
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
245173/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 063QD.08 N.46 BEQUIMAO
Municipio:
SAOLUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21 A25/11/2016,CONFORME RD N.3648/2016,4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA)NOS MUNICIPIOSDE SIMBAIBA,SAO FELIX DE/BALSA,LORETO E FORTALEZA/DOS NOGUEIRA/MA E AUTORIZO DO GESTOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE09115 | 18/11/2016 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21 A25/11/2016,CONFORME RD N.3648/2016,4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA)NOS MUNICIPIOSDE SIMBAIBA,SAO FELIX DE/BALSA,LORETO E FORTALEZA/DOS NOGUEIRA/MA E AUTORIZO DO GESTOR
|
2016NE09115 | 18/11/2016 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL14068 | 18/11/2016 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB12191 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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