CPF/CNPJ:
04493737387
Emissão:
09/06/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
98140/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
TRAV GUAXENDUBA 05
Municipio:
SAO LUIS FONE 2236328
Estado:
MA
CEP:
00065040
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BARRA DO CORDA NO PE-RIODO DE 15 A 20.05.16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE03627 | 09/06/2016 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BARRA DO CORDA NO PE-RIODO DE 15 A 20.05.16
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2016NE03627 | 09/06/2016 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL05454 | 09/06/2016 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB04698 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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