CPF/CNPJ:
04493737387
Emissão:
09/06/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
98110/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
TRAV GUAXENDUBA 05
Municipio:
SAO LUIS FONE 2236328
Estado:
MA
CEP:
00065040
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BARRA DOM CORDA NO PE-RIODO DE 15 A 20.05.16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03596 | 09/06/2016 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BARRA DOM CORDA NO PE-RIODO DE 15 A 20.05.16
|
2016NE03596 | 09/06/2016 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NUMERO DOPROCESSO INCORRETO
|
2016NE03626 | 09/06/2016 | -731,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL05450 | 09/06/2016 | 0,00 | -731,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL05418 | 09/06/2016 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB04680 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL05449 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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