CPF/CNPJ:
04476514391
Emissão:
02/06/2016
Plano Interno:
INSPROSERV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
80297/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV 02 QDA 07 LOTES 01 E 02 JARDIM AMERI
Municipio:
SAO LUIS - 973.35.26
Estado:
MA
CEP:
00065070
DESPESA COM 5,5 ( CINCO EMEIA ) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA OS MU-NICIPIOS DE JATOBA, BURI-TI BRAVO, COLINAS E SUCU-PIRA DO NORTE NO PERIODO16/05 A 21/05/16 CONFORMERD 224/16 ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03393 | 02/06/2016 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 5,5 ( CINCO EMEIA ) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA OS MU-NICIPIOS DE JATOBA, BURI-TI BRAVO, COLINAS E SUCU-PIRA DO NORTE NO PERIODO16/05 A 21/05/16 CONFORMERD 224/16 ANEXO.
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2016NE03393 | 02/06/2016 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL05132 | 02/06/2016 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB04446 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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