CPF/CNPJ:
04476514391
Emissão:
12/04/2016
Plano Interno:
INSPROSERV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
21332/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV 02 QDA 07 LOTES 01 E 02 JARDIM AMERI
Municipio:
SAO LUIS - 973.35.26
Estado:
MA
CEP:
00065070
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 10.04 A 16.04.16NA REGIONAL DE CODO ABRANGENDO OS MUNICIPIOS DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO COROATA S. MATEUS TIMBIRASRD 166/16 EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01728 | 12/04/2016 | 994,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 10.04 A 16.04.16NA REGIONAL DE CODO ABRANGENDO OS MUNICIPIOS DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO COROATA S. MATEUS TIMBIRASRD 166/16 EM ANEXO
|
2016NE01728 | 12/04/2016 | 994,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: - NAE NUMERO DO PROCESSO ERRADO
|
2016NE04092 | 01/06/2016 | -994,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL06550 | 12/04/2016 | 0,00 | -994,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL02524 | 12/04/2016 | 0,00 | 994,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB02044 | 12/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 994,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL06445 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -994,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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