CPF/CNPJ:
04437237000195
Emissão:
21/12/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
237582/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA FRANCA N.323 NOVA GRANADA
Municipio:
BELO HORIZONTE
Estado:
MG
CEP:
30431380
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE10988 | 21/12/2016 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO
|
2016NE10988 | 21/12/2016 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL16534 | 21/12/2016 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14155 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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