CPF/CNPJ:
03254082000270
Emissão:
11/05/2016
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
221164/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO DESTINADO A 13 /(DECIMA TERCEIRA) PARCELADO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N.03/2015,CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVO /EM ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03015 | 11/05/2016 | 4.922.290,24 | 10.356.405,29 | 10.356.405,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESTINADO A 13 /(DECIMA TERCEIRA) PARCELADO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N.03/2015,CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVO /EM ANEXO.
|
2016NE03015 | 11/05/2016 | 4.922.290,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DES-TINADO A 14 (DECIMA QUARTA)PARCELA DO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N.03/2015,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.
|
2016NE04154 | 04/07/2016 | 4.922.289,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REESTRUTURA-CAO DO ESPACO FISICO DA /"UTI - UNIDADE DE TERAPIAINTENSIVA DA MATERNIDADEMARLY SARNEY",COFORME CONTRATO DE GESTAO N.003/15,
|
2016NE05040 | 20/07/2016 | 767.739,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DES-TINADO A 15A.(DECIMA QUINTA) PARCELA DO ADITIVO DEPRAZO DO CONTRATO N.03/15CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE05328 | 27/07/2016 | 4.922.289,24 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DO EMPENHOPOR ORDEM SUPERIOR
|
2016NE05588 | 04/08/2016 | -4.922.289,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05178 | 03/06/2016 | 0,00 | 4.922.289,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06685 | 04/07/2016 | 0,00 | 4.922.289,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL07828 | 20/07/2016 | 0,00 | 255.913,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL14622 | 23/11/2016 | 0,00 | 255.913,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04484 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.922.289,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05719 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.922.289,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06767 | 20/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 255.913,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB12550 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 255.913,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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