CPF/CNPJ:
03160100000173
Emissão:
10/03/2016
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
13318/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO CONFORME TER-MO DE AJUSTE DE CONTAS N.14/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00835 | 10/03/2016 | 190.177,43 | 1.711.587,87 | 1.711.587,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO CONFORME TER-MO DE AJUSTE DE CONTAS N.14/2016
|
2016NE00835 | 10/03/2016 | 190.177,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N.14/2016, E AUTORIZO DO GESTOR.
|
2016NE02432 | 28/04/2016 | 190.176,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA DESPESA C/ FORNECIMENTO DE REFEICAO,CONFORME TERMO DE AJUSTE DECONTAS N. 14/2016
|
2016NE03419 | 03/06/2016 | 190.176,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA DESPESA C/ FORNECIMENTO DE REFEICAO,CONFORME TERMO DE AJUSTE DECONTAS N. 14/2016
|
2016NE04962 | 18/07/2016 | 190.176,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO,CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N.14/2016.
|
2016NE05650 | 04/08/2016 | 190.176,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA DESPESA C/ FORNECIMENTO DE REFEICAO,CONFORME TERMO DE AJUSTE DECONTAS N. 14/2016
|
2016NE06943 | 13/09/2016 | 190.176,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA DESPESA COM /FORNECIMENTO DE REFEICAO/CONFORME TERMO DE AJUSTE/DE CONTAS N.14/2016
|
2016NE07786 | 11/10/2016 | 190.176,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICAO CONFORME TERMO DE AJUSTEDE CONTAS N. 14/2016
|
2016NE08912 | 14/11/2016 | 190.176,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA DESPESA CORFORNECIMENTO DE REFEICAO CONFORME TERMO DE AJUSTEDE CONTAS N. 14/2016
|
2016NE10810 | 15/12/2016 | 190.176,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICAO CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 14/2016
|
2016NE10813 | 15/12/2016 | 570.529,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL16260 | 10/03/2016 | 0,00 | -160.176,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01160 | 10/03/2016 | 0,00 | 190.176,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03507 | 28/04/2016 | 0,00 | 190.176,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05172 | 03/06/2016 | 0,00 | 190.176,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07651 | 18/07/2016 | 0,00 | 190.176,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL08541 | 04/08/2016 | 0,00 | 190.176,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10363 | 13/09/2016 | 0,00 | 190.176,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL12006 | 11/10/2016 | 0,00 | 190.176,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL13818 | 14/11/2016 | 0,00 | 190.176,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL16258 | 15/12/2016 | 0,00 | 160.176,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL16261 | 15/12/2016 | 0,00 | 190.176,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00916 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 190.176,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02924 | 28/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 190.176,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04478 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 190.176,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06625 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 190.176,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07467 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 190.176,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09066 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 190.176,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10332 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 190.176,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB11959 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 190.176,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB13769 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 190.176,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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