CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
18/04/2016
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
78132/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO EM FAVOR DOS GRU-POS DOS MEDICOS QUE PRES-TARAM SERVICOS AS UNIDADEDE SAUDE DO ESTADO DO MA-RANHAO NO PERIODO DE 01 A31/12/2015, DE 01 A 31 / DE JANEIRO,E DE 10 A 29 /DE FEVEREIRO DE 2016,CON-FORME AUTOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01965 | 18/04/2016 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DOS GRU-POS DOS MEDICOS QUE PRES-TARAM SERVICOS AS UNIDADEDE SAUDE DO ESTADO DO MA-RANHAO NO PERIODO DE 01 A31/12/2015, DE 01 A 31 / DE JANEIRO,E DE 10 A 29 /DE FEVEREIRO DE 2016,CON-FORME AUTOR
|
2016NE01965 | 18/04/2016 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04453 | 16/05/2016 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL04458 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 114.262,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10139 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 127,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10142 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 127,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10145 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10147 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10149 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10152 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB10138 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB10141 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB10144 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB10151 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB10140 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 395,25 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB10143 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 395,25 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB10146 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB10148 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 325,50 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB10150 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 325,50 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB10153 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 930,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL12521 | 25/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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