CPF/CNPJ:
02824508000130
Emissão:
15/09/2016
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
162345/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REFERENTE A EMPENHO COM-PLEMENTAR DO CONTRATO N.087/2013, PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS SERVICOS DE /ASSISTENCIA OFTALMOLOGICAPARA DIAGNOSTICO E TRATA-MENTO DO GLAUCOMA,CONFOR-ME DIRETRIZES DA PORTARIASAS/MS N.92
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE07036 | 15/09/2016 | 825.231,62 | 825.231,62 | 825.231,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A EMPENHO COM-PLEMENTAR DO CONTRATO N.087/2013, PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS SERVICOS DE /ASSISTENCIA OFTALMOLOGICAPARA DIAGNOSTICO E TRATA-MENTO DO GLAUCOMA,CONFOR-ME DIRETRIZES DA PORTARIASAS/MS N.92
|
2016NE07036 | 15/09/2016 | 825.231,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL11286 | 30/09/2016 | 0,00 | 201.918,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL11360 | 30/09/2016 | 0,00 | 216.572,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL11363 | 30/09/2016 | 0,00 | 224.784,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL14729 | 24/11/2016 | 0,00 | 165.169,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL16134 | 15/12/2016 | 0,00 | 16.786,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB09905 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.028,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09904 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 189.338,88 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB09906 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.550,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB09967 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.248,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09960 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 224.784,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09966 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 203.080,32 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB09968 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.243,89 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB12674 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.477,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB12673 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 155.011,47 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB12675 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.680,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB13741 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.083,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB13740 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.977,70 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB13742 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.724,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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