CPF/CNPJ:
01859951000183
Emissão:
11/05/2016
Plano Interno:
FUNCHEMOR
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
140590/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Política Estadual de Sangue e Hemoderivados
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
DESPESA COMPLEMENTAR REFAO 3. TERMO ADT. CONT.412/2013
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02934 | 11/05/2016 | 193.266,64 | 193.266,64 | 193.266,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COMPLEMENTAR REFAO 3. TERMO ADT. CONT.412/2013
|
2016NE02934 | 11/05/2016 | 193.266,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04631 | 19/05/2016 | 0,00 | 24.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04635 | 19/05/2016 | 0,00 | 24.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04637 | 19/05/2016 | 0,00 | 24.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06314 | 23/06/2016 | 0,00 | 24.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06507 | 30/06/2016 | 0,00 | 24.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL07941 | 22/07/2016 | 0,00 | 24.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL09405 | 18/08/2016 | 0,00 | 24.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL11096 | 28/09/2016 | 0,00 | 24.158,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03903 | 19/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.034,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03908 | 19/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.034,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03910 | 19/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.034,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03904 | 19/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.123,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03909 | 19/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.123,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03911 | 19/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.123,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05473 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.034,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05474 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.123,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05598 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.034,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05599 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.123,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06952 | 22/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.034,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB06953 | 22/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.123,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08218 | 18/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.034,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08219 | 18/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.123,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08220 | 18/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.123,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL09410 | 18/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.123,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09755 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.034,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB09756 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.123,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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