CPF/CNPJ:
01751980391
Emissão:
14/11/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
243948/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 3490, NO PERIODODE 07 A 11/11/16,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE08940 | 14/11/2016 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 3490, NO PERIODODE 07 A 11/11/16,
|
2016NE08940 | 14/11/2016 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL13854 | 14/11/2016 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB11985 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NS00308 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -688,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB12090 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELADA POR ORDEM SUPERIOR
|
2016GR00029 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -688,50 |
| PAGAMENTO (700107)
Descrição:
|
2016NL15162 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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