CPF/CNPJ:
00820563315
Emissão:
25/05/2016
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
242311/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
PRACA DA BANDEIRA, 83 - CENTRO
Municipio:
CHAPADINHA
Estado:
MA
CEP:
65500000
- DESPESAS PARA PROPROGA-CAO DO CONTRATO 119/2011PARA LOCACAO DE UM PREDIONA CIDADE DE CHAPADINHA /MA CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03197 | 25/05/2016 | 10.003,02 | 10.003,02 | 10.003,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - DESPESAS PARA PROPROGA-CAO DO CONTRATO 119/2011PARA LOCACAO DE UM PREDIONA CIDADE DE CHAPADINHA /MA CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO
|
2016NE03197 | 25/05/2016 | 10.003,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL10739 | 16/09/2016 | 0,00 | 3.334,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL12027 | 13/10/2016 | 0,00 | 3.334,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL12029 | 13/10/2016 | 0,00 | 3.334,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB09418 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 145,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09417 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.188,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10531 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 145,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10535 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 145,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10530 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.188,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10534 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.188,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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