CPF/CNPJ:
00007021291
Emissão:
09/11/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
243088/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV CARLOS CUNNHA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 07.11 A 11.11.16EM PINHEIRO S. HELENA TURIACU TURILANDIA COM QUATRO DIARIAS E MEIA RD3576/16 EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE08641 | 09/11/2016 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 07.11 A 11.11.16EM PINHEIRO S. HELENA TURIACU TURILANDIA COM QUATRO DIARIAS E MEIA RD3576/16 EM ANEXO
|
2016NE08641 | 09/11/2016 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL13134 | 09/11/2016 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB11423 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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