| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE01979
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS-DE MATERIAL DE CONSUMO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE01980
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATE-RIAIS DIVERSOS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE03570
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 2 DIARIAS (HOSPEDAGEM)PARA SAO LUISNO PERIODO DE 03/11 E 04/11/16 PARA RECEBER MATE- RIAL E RESOLVER PENDENCIADESTA CIRETRAN. |
280,00 | 280,00 | 280,00 |
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2016NE03573
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA (HOSPEDAGEM+ALIMENTACAO) NO PERIODO DE 05/11/2016 P/ SAO LUIS P/ RECEBER MATERIAL,RESOLVER PENDENCIADESTA CIRETRAN. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2016NE04180
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 28,28,29/112016 PARA PARTICIPAR DEENCONTRO DE COORDENADORESDE ED. PARA O TRANSITO-REALIZADO EM SAO LUIS. |
420,00 | 420,00 | 420,00 |
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2016NE04181
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIA NO PERIODO DE 30/12/2016 PARA SAO LUIS-MA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DECOORDENADORES DE ED. PARAO TRANSITO DETRAN. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2016NE04257
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO COM DESPESAS COM MATE-RIAL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2016NE04258
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO, |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totais: | 5.046,00 | 5.046,00 | 5.046,00 |
.png)
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