CPF/CNPJ:
97828270372
Emissão:
02/02/2016
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
20329/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
SEDUC.
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
36022 EMPENHO REF. A JARIS JA- NEIRO/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00178 | 02/02/2016 | 2.354,41 | 29.858,62 | 29.858,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A JARIS JA- NEIRO/2016
|
2016NE00178 | 02/02/2016 | 2.354,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00178 REF. A JARIS FEV/2016
|
2016NE00476 | 29/02/2016 | 2.353,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00178 REF.A JARIS MAR/2016
|
2016NE00964 | 06/04/2016 | 2.353,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00178 REF. A JARIS ABRIL/2016
|
2016NE01266 | 29/04/2016 | 2.353,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00178 REF. A JARIS-MA MAIO/2016
|
2016NE01536 | 25/05/2016 | 2.353,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00178 REF. A JARIS JUNHO/2016
|
2016NE01964 | 27/06/2016 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00178 REF. A JARIS JULHO/2016
|
2016NE02272 | 25/07/2016 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00178 REF AJARIS AGOSTO/2016.
|
2016NE02739 | 26/08/2016 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2016NE00178 REF A JARIS SETEMBRO/2016.
|
2016NE03128 | 29/09/2016 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2016NE00178 REF.A JARIS OUTUBRO/2016.
|
2016NE03495 | 26/10/2016 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2016NE00178 REF A JARIS DO MES DE NOVEM BRO/2016.
|
2016NE03812 | 11/11/2016 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2016NE00178 REF A JARIS DO MES DE DEZEM BRO/2016.
|
2016NE03828 | 11/11/2016 | 2.583,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00192 | 02/02/2016 | 0,00 | 2.353,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00526 | 29/02/2016 | 0,00 | 2.353,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL01655 | 06/04/2016 | 0,00 | 2.353,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL02340 | 29/04/2016 | 0,00 | 2.353,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL02950 | 25/05/2016 | 0,00 | 2.353,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL03667 | 27/06/2016 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL04280 | 25/07/2016 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL05101 | 26/08/2016 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL06327 | 29/09/2016 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL07033 | 26/10/2016 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL07960 | 25/11/2016 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL08614 | 19/12/2016 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00193 | 02/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.353,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00526 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.353,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01133 | 06/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.353,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01475 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.353,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01815 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.353,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02341 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02681 | 25/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03208 | 26/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03760 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04148 | 26/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04790 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05164 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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