| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE03678
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIATIASNO PERIODO DE 08 A 09/11 2016 PARA A SEDE DETRAN- PARA RECEBER MATERIAL DOSVISTORIADORES. |
280,00 | 280,00 | 280,00 |
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2016NE03727
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANTA-MENTO PARA CUSTEAR DESPE-SAS DE PRONTO PAGAMENTO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2016NE03730
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANTA-MENTO PARA AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2016NE03939
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 27/11/16 A 30/11/2016 PARA SAO LUIS,PARA PARTICIPAR DO 2 EN- CONTRO DE COORDENADORES DE EDUCACAO P/ O TRANSITO. |
560,00 | 560,00 | 560,00 |
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2016NE03940
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA NO PERIODO DE 01/12/16 PARA SAO LUIS,PARA PARTI-CIPAR DO SEGUNDO ENCONTRODE COORDENADORES_DE EDU- CACAO P/ O TRANSITO |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2016NE04197
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSASDA CIRETRAN DE PEDREIRAS. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Totais: | 9.013,00 | 9.013,00 | 9.013,00 |
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