| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2016NE01973
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE01974
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DE PRON-TO PAGAMENTO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE03229
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 2 DIARIAS NO PERIODO DE 10/10 A 11/10/2016 PARA PEDREIRAS E SANTA INES/MA PARA VISITATECNICA NAS CIRETRANS. |
280,00 | 280,00 | 280,00 |
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2016NE03230
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 1 DIARIA NO PERIODO DE 12/10/2016 PARA PEDREIRAS E SANTA INES/MA PARA VISITATECNICA NAS CIRETRANS. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
| Totais: | 453,00 | 453,00 | 453,00 |
.png)
+
