| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE02132
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS-DE MATERIAL DE CONSUMO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE02133
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS-DE PRESTACAO DE SERVICOS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE03277
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2016NE03279
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A PRESTACAO-DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PANFLETOS, ADESIVOS E OUTROS. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2016NE03376
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO 2016NE03376 REF A2 DIARIAS(HOSPEDAGEM) NO PERIODO DE 23/10 A 24/10/16 PARA SAO LUIS/MA PARA BUSCAR MATERIAL DE EXP. EO VEICULO DA 4 CIRETRAN. |
280,00 | 280,00 | 280,00 |
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2016NE03377
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO 2016NE03377 REF A2 DIARIAS(HOSPEDAGEM+ALI-MENTACAO) NO DIA 25/10/2016 PARA SAO LUIS/MA PARA BUSCAR MATERIAL DE EXP. EO VEICULO DA 4 CIRETRAN. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
| Totais: | 4.453,00 | 4.453,00 | 4.453,00 |
.png)
+
