CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
16/03/2016
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
26477/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39048 EMPENHO REF. A CLARO/SA LIGACOES LOCAIS E INTERURBANAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00690 | 16/03/2016 | 204.085,00 | 127.557,62 | 127.557,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39048 EMPENHO REF. A CLARO/SA LIGACOES LOCAIS E INTERURBANAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016
|
2016NE00690 | 16/03/2016 | 204.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2016NE00690
|
2016NE03320 | 14/10/2016 | -60.370,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2016NE00690.
|
2016NE04792 | 30/12/2016 | -16.156,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01610 | 05/04/2016 | 0,00 | 34.698,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02090 | 25/04/2016 | 0,00 | 10.945,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02788 | 17/05/2016 | 0,00 | 13.871,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03579 | 22/06/2016 | 0,00 | 12.715,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03580 | 22/06/2016 | 0,00 | 31,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04119 | 19/07/2016 | 0,00 | 9.816,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04917 | 23/08/2016 | 0,00 | 8.023,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05746 | 15/09/2016 | 0,00 | 10.016,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06601 | 10/10/2016 | 0,00 | 8.595,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL07523 | 11/11/2016 | 0,00 | 9.580,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL08280 | 07/12/2016 | 0,00 | 9.262,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB01096 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.698,78 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB01329 | 25/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.945,99 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB01724 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.871,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02246 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.715,02 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB02247 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 31,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02579 | 19/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.816,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02597 | 20/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 16,23 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANC. DE PARTE DA 2016OB02247
|
2016GR00042 | 20/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -16,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03111 | 23/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.023,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03493 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.016,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03902 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.595,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04499 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.580,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04986 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.262,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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