CPF/CNPJ:
36324710378
Emissão:
03/02/2016
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
20333/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA SAO FRANCISCO N. 912 VILA NOVA
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65912120
PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES JAN/16, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00189 | 03/02/2016 | 3.172,44 | 15.857,20 | 15.857,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES JAN/16, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.
|
2016NE00189 | 03/02/2016 | 3.172,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00189 REF.CETRAN MES FEVEREIRO/16.
|
2016NE00484 | 29/02/2016 | 3.171,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00189 REF.A CETRAN-MA MARCO/2016
|
2016NE00828 | 29/03/2016 | 3.171,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00189 REF.A CETRAN-MA ABRIL/2016
|
2016NE01193 | 28/04/2016 | 3.171,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00189 REF.A CETRAN-MA MAIO/2016
|
2016NE01541 | 25/05/2016 | 3.171,44 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2016NE00189
|
2016NE04676 | 27/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00203 | 03/02/2016 | 0,00 | 3.171,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00540 | 29/02/2016 | 0,00 | 3.171,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL01334 | 29/03/2016 | 0,00 | 3.171,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL02240 | 28/04/2016 | 0,00 | 3.171,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL02951 | 25/05/2016 | 0,00 | 3.171,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00204 | 03/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00543 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00907 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01414 | 28/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01798 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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