| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE01585
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF.A ADIANTAMEN-TO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE01586
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESASDIVERSAS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE03596
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 07 A 09/11/2016 P/DESLOCAMENTO A SE-DE DO DETRAN-MA EM SAOLUIS P/RESOLVER ASSUNTOS,RELACIONADOS AO ORGAO. |
420,00 | 420,00 | 420,00 |
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2016NE03941
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 27/11/16 A 30/11/2016 PARA SAO LUIS,PARA PARTICIPAR DO 2 EN- CONTRO DE COORDENADORES DE EDUCACAO P/ O TRANSITO |
560,00 | 560,00 | 560,00 |
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2016NE03942
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA NO PERIODO DE 01/12/16 A PARA SAO LUIS,PARA PARTI-CIPAR DO SEGUNDO ENCONTRODE COORDENADORES_DE EDU- CACAO P/ O TRANSITO. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2016NE04249
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO COM DESPESAS DE MATE- RIAL DE CONSUMO. (SOLENI-DADE FESTIVAS). |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2016NE04250
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO, |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totais: | 5.153,00 | 5.153,00 | 5.153,00 |
.png)
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