CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
16/03/2016
Plano Interno:
MANUCIRET10
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
26464/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39048 EMPENHO REF. A CONSUMO DELIGACOES LOCAIS E INTERURBANAS EM FAVOR DA EMPRESATELEMAR NO PERIODO DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00689 | 16/03/2016 | 9.781,00 | 6.099,99 | 6.099,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39048 EMPENHO REF. A CONSUMO DELIGACOES LOCAIS E INTERURBANAS EM FAVOR DA EMPRESATELEMAR NO PERIODO DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2016
|
2016NE00689 | 16/03/2016 | 9.781,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2016NE00689
|
2016NE03341 | 14/10/2016 | -1.746,42 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA PARTE 2016NE00689
|
2016NE04855 | 31/12/2016 | -1.374,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02013 | 19/04/2016 | 0,00 | 4.187,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03015 | 30/05/2016 | 0,00 | 273,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03427 | 16/06/2016 | 0,00 | 261,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03966 | 11/07/2016 | 0,00 | 237,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04604 | 09/08/2016 | 0,00 | 204,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05742 | 14/09/2016 | 0,00 | 225,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06742 | 14/10/2016 | 0,00 | 203,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL07253 | 04/11/2016 | 0,00 | 274,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL08244 | 05/12/2016 | 0,00 | 231,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB01278 | 19/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.187,71 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB01853 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 273,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02127 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 273,87 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2016OB01853
|
2016GR00036 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -273,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02158 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 261,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02510 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 237,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02924 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 204,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03488 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 225,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03970 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 203,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04312 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 274,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04969 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 231,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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