CPF/CNPJ:
19559024000103
Emissão:
26/08/2016
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
149385/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
37005 EMP.REF AO CONTRATO N 08/2016 REF A PREST. DE SERVDE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02749 | 26/08/2016 | 921.106,80 | 509.314,30 | 509.314,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 37005 EMP.REF AO CONTRATO N 08/2016 REF A PREST. DE SERVDE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2016.
|
2016NE02749 | 26/08/2016 | 921.106,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2016NE02749.
|
2016NE04806 | 30/12/2016 | -411.792,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05153 | 29/08/2016 | 0,00 | 307.035,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07450 | 10/11/2016 | 0,00 | 202.278,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03273 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.070,36 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB03272 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.773,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03271 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 254.839,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03274 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.351,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04413 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.022,79 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB04411 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.250,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04410 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 167.891,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04416 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.113,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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