CPF/CNPJ:
19559024000103
Emissão:
01/03/2016
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
56783/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
37005 EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA DASARMADA OSTENSIVA PRE- VENTIVA E CONTINUA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO N.08/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00706 | 01/03/2016 | 2.172.191,94 | 675.793,05 | 675.793,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 37005 EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA DASARMADA OSTENSIVA PRE- VENTIVA E CONTINUA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO N.08/2016
|
2016NE00706 | 01/03/2016 | 2.172.191,94 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2016NE00706
|
2016NE01421 | 12/05/2016 | -1.496.398,89 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01805 | 13/04/2016 | 0,00 | 675.793,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB01224 | 13/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 74.337,24 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01225 | 13/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.789,65 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01223 | 13/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 567.666,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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