CPF/CNPJ:
10537874000136
Emissão:
12/02/2016
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
8325/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
33008 EMPENHO REF. A EMPRESAMARATUR TURISMO LTDA PE-RIODO DE 01 DE JANEIRO A15 DE ABRIL/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00325 | 12/02/2016 | 56.415,22 | 131.589,13 | 131.589,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 33008 EMPENHO REF. A EMPRESAMARATUR TURISMO LTDA PE-RIODO DE 01 DE JANEIRO A15 DE ABRIL/2016
|
2016NE00325 | 12/02/2016 | 56.415,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00325, REF A EMPRESA MARATUR.
|
2016NE01213 | 29/04/2016 | 34.716,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00325 REF. A COMPRA DE PASSAGENS AE-REAS
|
2016NE01419 | 12/05/2016 | 34.716,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00325 REF A MARATUR MES DE NOV/16.
|
2016NE04650 | 22/12/2016 | 5.741,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL02368 | 02/05/2016 | 0,00 | 24.009,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL03560 | 22/06/2016 | 0,00 | 9.998,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL03917 | 08/07/2016 | 0,00 | 16.706,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL05243 | 01/09/2016 | 0,00 | 8.199,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL06201 | 23/09/2016 | 0,00 | 3.573,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL06406 | 03/10/2016 | 0,00 | 14.671,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL07525 | 11/11/2016 | 0,00 | 20.268,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL08181 | 02/12/2016 | 0,00 | 18.004,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL08897 | 22/12/2016 | 0,00 | 16.157,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01486 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.009,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02204 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.998,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02462 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.706,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03363 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.199,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03605 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.573,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03814 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.671,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04501 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.268,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04940 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.004,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05341 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.157,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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