CPF/CNPJ:
09439161353
Emissão:
02/02/2016
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
20329/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA 36 QD 24 C 13
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
36022 EMPENHO REF. A JARIS JA- NEIRO/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00177 | 02/02/2016 | 2.354,41 | 29.858,62 | 29.858,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A JARIS JA- NEIRO/2016
|
2016NE00177 | 02/02/2016 | 2.354,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00177 REF. A JARIS FEV/2016
|
2016NE00474 | 29/02/2016 | 2.353,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00177 REF.A JARIS MAR/16
|
2016NE00963 | 06/04/2016 | 2.353,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00177 REF. A JARIS ABRIL/2016
|
2016NE01265 | 29/04/2016 | 2.353,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00177 REF. A JARIS-MA MAIO/2016
|
2016NE01535 | 25/05/2016 | 2.353,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00177 REF. A JARIS JUNHO/2016
|
2016NE01963 | 27/06/2016 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00177 REF. A JARIS JULHO/2016
|
2016NE02271 | 25/07/2016 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00177 REF AJARIS AGOSTO/2016.
|
2016NE02738 | 26/08/2016 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2016NE00177 REF A JARIS SETEMBRO/2016.
|
2016NE03127 | 29/09/2016 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2016NE00177 REF.A JARIS OUTUBRO/2016
|
2016NE03494 | 26/10/2016 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2016NE00177 REF A JARIS DO MES DE NOVEM BRO/2016.
|
2016NE03811 | 11/11/2016 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2016NE00177 REF A JARIS DO MES DE DEZEM BRO/2016.
|
2016NE03827 | 11/11/2016 | 2.583,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00191 | 02/02/2016 | 0,00 | 2.353,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00525 | 29/02/2016 | 0,00 | 2.353,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL01654 | 06/04/2016 | 0,00 | 2.353,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL02339 | 29/04/2016 | 0,00 | 2.353,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL02948 | 25/05/2016 | 0,00 | 2.353,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL03666 | 27/06/2016 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL04279 | 25/07/2016 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL05100 | 26/08/2016 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL06326 | 29/09/2016 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL07032 | 26/10/2016 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL07959 | 25/11/2016 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL08611 | 19/12/2016 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00192 | 02/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.353,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00525 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.353,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01132 | 06/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.353,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01473 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.353,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01814 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.353,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02340 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02680 | 25/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03206 | 26/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03758 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04147 | 26/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04789 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05163 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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