CPF/CNPJ:
07403718000178
Emissão:
18/03/2016
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
36187/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. PAGTO DE ADITIVO EM FAVOR DA EMPRESA ENGENHARIA-EPP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00695 | 18/03/2016 | 175.000,00 | 174.918,81 | 174.918,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. PAGTO DE ADITIVO EM FAVOR DA EMPRESA ENGENHARIA-EPP.
|
2016NE00695 | 18/03/2016 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2016NE00695
|
2016NE04750 | 28/12/2016 | -81,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02292 | 29/04/2016 | 0,00 | 74.467,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02512 | 05/05/2016 | 0,00 | 49.834,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03488 | 20/06/2016 | 0,00 | 50.616,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01425 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.233,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01426 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.234,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01551 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.492,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01550 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.611,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01552 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.730,57 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02176 | 20/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 607,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02175 | 20/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 48.490,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02177 | 20/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.518,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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