| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE03181
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMEPNHO REF A 2 DIARIAS (HOSPEDAGEM)SANTA LUZIA DO PARUA/MA NO PERIODO 06/10 A 07/10/2016 PARA REALIZAR TOUR DE CONCIEN-TIZACAO COM PALESTRA E BLITZ EDUCATIVA. |
280,00 | 280,00 | 280,00 |
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2016NE03202
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS C/COMPRADE MATERIAL DE CONSUMO. |
750,00 | 750,00 | 750,00 |
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2016NE03203
Dt. Emissão: Descrição: 36063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/SERVICO DE TERCEIROS. |
750,00 | 750,00 | 750,00 |
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2016NE03204
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DE PRON-TO PAGAMENTO. |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
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2016NE03369
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM AO MU NICIPIO DE BURITICUPU NOPERIODO DE 21/10 A 22/10-PARA DIVULGAR PROGRAMA DECNH JOVEM. |
140,00 | 140,00 | 140,00 |
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2016NE03370
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIA-PARA CUSTEAR VIAGEM AO MUNICIPIO DE BURITICUPU NOPERIODO DE 21/10 A 22/10-PARA DIVULGAR PROGRAMA DECNH JOVEM. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
| Totais: | 4.593,00 | 4.593,00 | 4.593,00 |
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