CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
16/02/2016
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
26225/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
S/A
39043 EMPENHO REF. A CEMAR MESDE JANEIRO A DEZEMBRO/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00355 | 16/02/2016 | 1.133.569,00 | 458.382,46 | 458.382,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39043 EMPENHO REF. A CEMAR MESDE JANEIRO A DEZEMBRO/16
|
2016NE00355 | 16/02/2016 | 1.133.569,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2016NE00355
|
2016NE02147 | 13/07/2016 | -748.494,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00355 REF. A CEMAR
|
2016NE02336 | 28/07/2016 | 73.308,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00534 | 29/02/2016 | 0,00 | 79.924,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01976 | 18/04/2016 | 0,00 | 157.916,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02738 | 13/05/2016 | 0,00 | 72.891,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03385 | 13/06/2016 | 0,00 | 74.341,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04387 | 28/07/2016 | 0,00 | 73.309,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB00531 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 79.924,43 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB01271 | 18/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 157.916,23 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB01692 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.891,62 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB02108 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 74.341,08 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB02794 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 73.309,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
