CPF/CNPJ:
06088900000119
Emissão:
16/02/2016
Plano Interno:
MANUCIRET02
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
26257/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39041 EMPENHO REF. A SAAE DECAXIAS JANEIRO A DEZEMBRO2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00352 | 16/02/2016 | 1.777,00 | 1.261,35 | 1.261,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39041 EMPENHO REF. A SAAE DECAXIAS JANEIRO A DEZEMBRO2016
|
2016NE00352 | 16/02/2016 | 1.777,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE 2016NE00352
|
2016NE04843 | 31/12/2016 | -339,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00447 | 26/02/2016 | 0,00 | 124,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01413 | 01/04/2016 | 0,00 | 83,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02087 | 25/04/2016 | 0,00 | 79,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02419 | 03/05/2016 | 0,00 | 133,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03382 | 13/06/2016 | 0,00 | 142,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03733 | 01/07/2016 | 0,00 | 99,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04442 | 02/08/2016 | 0,00 | 72,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04918 | 23/08/2016 | 0,00 | 99,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06498 | 05/10/2016 | 0,00 | 152,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL07160 | 01/11/2016 | 0,00 | 103,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL08278 | 07/12/2016 | 0,00 | 48,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL08985 | 23/12/2016 | 0,00 | 119,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00436 | 26/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 124,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01046 | 01/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 83,97 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01327 | 25/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 79,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01520 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 133,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02107 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 142,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02377 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 99,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02838 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 72,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03112 | 23/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 99,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03844 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 152,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04262 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 103,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04985 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 48,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05424 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 119,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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