CPF/CNPJ:
06066229000105
Emissão:
19/02/2016
Plano Interno:
MANUCIRET01
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
6263/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. A CONTRATO DE LOCACAO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00390 | 19/02/2016 | 122.005,60 | 121.441,44 | 121.441,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A CONTRATO DE LOCACAO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016.
|
2016NE00390 | 19/02/2016 | 122.005,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2016NE00390.
|
2016NE04786 | 30/12/2016 | -564,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01659 | 06/04/2016 | 0,00 | 20.240,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02875 | 23/05/2016 | 0,00 | 10.120,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03649 | 27/06/2016 | 0,00 | 20.240,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04239 | 22/07/2016 | 0,00 | 10.120,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04878 | 19/08/2016 | 0,00 | 10.120,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06099 | 22/09/2016 | 0,00 | 10.120,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL09012 | 26/12/2016 | 0,00 | 40.480,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01135 | 06/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.240,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01767 | 23/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.120,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02322 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.240,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02617 | 22/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.120,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02620 | 22/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.120,12 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL04241 | 22/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -10.120,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03084 | 19/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.120,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03562 | 22/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.120,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05433 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.480,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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