CPF/CNPJ:
04118319000177
Emissão:
18/02/2016
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
8320/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. A EMPRESAFORTE ENGENHARIA E TECNO-LOGIA EIRELI-ME NO PERIO-DO DE 01/01/2016 A 25/08/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00375 | 18/02/2016 | 55.743,64 | 62.889,11 | 62.889,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A EMPRESAFORTE ENGENHARIA E TECNO-LOGIA EIRELI-ME NO PERIO-DO DE 01/01/2016 A 25/08/2016.
|
2016NE00375 | 18/02/2016 | 55.743,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00375, REF A EMPRESA FORTE ENGENHARIANIA E TECNOLOGIA.
|
2016NE01211 | 29/04/2016 | 7.503,57 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2016NE00375.
|
2016NE04781 | 30/12/2016 | -358,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02135 | 27/04/2016 | 0,00 | 5.717,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02137 | 27/04/2016 | 0,00 | 7.146,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02722 | 12/05/2016 | 0,00 | 14.292,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03435 | 16/06/2016 | 0,00 | 7.146,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04130 | 19/07/2016 | 0,00 | 7.146,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04654 | 12/08/2016 | 0,00 | 7.146,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06290 | 28/09/2016 | 0,00 | 5.478,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL07297 | 04/11/2016 | 0,00 | 8.814,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01358 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.557,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01360 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.947,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01359 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 159,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01361 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 199,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01627 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.894,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01628 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 398,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02167 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.947,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02169 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 199,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02580 | 19/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.947,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02581 | 19/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 199,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02951 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.947,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02953 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 199,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03727 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.326,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03728 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 152,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04338 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.568,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04339 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 245,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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