CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
12/02/2016
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
18948/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. A PRESTACAODE SERVICOS DA EMPRESA R&P TREINAMENTOS SERV. LTDAJANEIRO A MARCO/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00321 | 12/02/2016 | 668.848,27 | 2.154.925,17 | 2.154.925,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A PRESTACAODE SERVICOS DA EMPRESA R&P TREINAMENTOS SERV. LTDAJANEIRO A MARCO/2016
|
2016NE00321 | 12/02/2016 | 668.848,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00321, REF A EMPRESA R&P TREINAMEN- TOS E SERVICOS.
|
2016NE01221 | 29/04/2016 | 494.011,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00321 REF. A SERV. GERAIS
|
2016NE01710 | 07/06/2016 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00321 REF.A SERVICOS GERAIS.
|
2016NE01787 | 13/06/2016 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF 2016NE00321 PARA O PAGTO MES DEZEMBRO
|
2016NE04665 | 26/12/2016 | 142.065,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00486 | 26/02/2016 | 0,00 | 190.892,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01697 | 08/04/2016 | 0,00 | 186.727,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02686 | 11/05/2016 | 0,00 | 184.131,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03040 | 31/05/2016 | 0,00 | 184.131,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03576 | 22/06/2016 | 0,00 | 184.131,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04163 | 20/07/2016 | 0,00 | 189.620,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04797 | 17/08/2016 | 0,00 | 207.057,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05621 | 12/09/2016 | 0,00 | 207.057,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06674 | 13/10/2016 | 0,00 | 207.057,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL07602 | 17/11/2016 | 0,00 | 207.057,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL09034 | 26/12/2016 | 0,00 | 207.057,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00487 | 26/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.544,62 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00486 | 26/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 181.347,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01154 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.336,38 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01153 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 177.391,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01617 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 174.925,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01618 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.206,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01872 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 174.925,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01873 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.206,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02244 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 174.925,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02245 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.206,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02598 | 20/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 180.139,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02599 | 20/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.481,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03029 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 196.705,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03031 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.352,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03428 | 12/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 196.705,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03429 | 12/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.352,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03930 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 196.705,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03931 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.352,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04545 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 196.705,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04546 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.352,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05447 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 196.705,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05448 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.352,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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