Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2016NE00005
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
2016NE00093
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA UNIDADE, NOTA 099/2016. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
2016NE00109
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO FINANCEIRO DA UNIDADE, CONF NOTA 100/2016. |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
Totais: | 3.366,00 | 3.366,00 | 3.366,00 |
,