CPF/CNPJ:
23774215391
Emissão:
13/05/2016
Plano Interno:
OPPEDRINHAS
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
074/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
QCG
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, PARA COMPOR A 39.ETAPA DA "OPERACAO PEDRINHAS EM PAZ", NO PERIODO DDE 27/02/16 A 17/03/2016,DEVENDO RETORNAR DIA 18/03/2016, CONFORME NOTA 8601176097/201
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00074 | 13/05/2016 | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, PARA COMPOR A 39.ETAPA DA "OPERACAO PEDRINHAS EM PAZ", NO PERIODO DDE 27/02/16 A 17/03/2016,DEVENDO RETORNAR DIA 18/03/2016, CONFORME NOTA 8601176097/201
|
2016NE00074 | 13/05/2016 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL00107 | 13/05/2016 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB00075 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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